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顾地科技:浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司非公开发行股票申

2022-08-06 15:50:06   分类: 房产政策   参与: 61人  来源:网络整理

顾地科技股份有限公司

(湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号)

关于顾地科技股份有限公司

非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

保荐机构(主承销商)

二〇二二年八月

中国证券监督管理委员会:

根据贵会于2022年7月6日下发的221402号《顾地科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称“反馈意见”)的要求,顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”、“发行人”或“公司”)会同保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)、发行人律师国浩律师(上海)事务所(以下简称“国浩所”或“律师”)和审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信所”、“会计师”或“审计机构”),就反馈意见提出的问题,逐一进行落实。现将反馈意见有关问题的落实情况汇报如下,请予审核(如无特别说明,本回复引用简称或名词的释义与尽职调查报告的含义一致)。

目 录

问题1............................................................................................................................................................... 4

问题2............................................................................................................................................................. 39

问题3............................................................................................................................................................. 46

问题4............................................................................................................................................................. 49

问题5............................................................................................................................................................. 55

问题6............................................................................................................................................................. 57

问题7............................................................................................................................................................. 77

问题8............................................................................................................................................................. 80

问题9............................................................................................................................................................. 96

问题10 ......................................................................................................................................................... 100

问题11 ......................................................................................................................................................... 104

问题12 ......................................................................................................................................................... 110

问题13 ......................................................................................................................................................... 119

问题14 ......................................................................................................................................................... 123

问题15 ......................................................................................................................................................... 127

问题16 ......................................................................................................................................................... 130

问题1

2016 年-2017 年期间,申请人先后通过合资方式设立体育赛事运营公司、设立子公司梦汽文旅,新增体育赛事及汽车文旅业务。2018年以来,文旅业务板块经营亏损严重,子公司梦汽文旅资不抵债,主要资产被查封冻结。2022 年 1 月,申请人以梦汽文旅不能清偿到期债务为由对其申请破产清算。请申请人:(1)说明开拓体育赛事及汽车文旅业务的决策背景、投资计划,结合投资数额、项目效益的测算过程说明新增投资的可行性;(2)结合体育赛事及汽车文旅投资计划的主要参数假设及实现情况,说明 2018 年以来经营亏损严重的主客观因素;(3)体育赛事及汽车文旅业务相关投资决策履行审议程序及对外披露的情况,梦汽文旅主要资产被查封冻结的具体情况,是否及时履行信息披露义务,结合申请人对相关投资进行内部问责情况,说明决策程序相关内控制度是否建立健全并有效运行;(4)结合体育赛事及汽车文旅的经营业绩、主要假设参数的实现情况等说明报告期内相关资产减值计提的充分性,是否符合企业会计准则的有关规定,是否存在通过资产减值计提等方式进行盈余管理的情形;(5)体育赛事及汽车文旅相关资产的形成情况,包括并不限于投资金额、付款时间、交易内容、交易对手等情况,相关资产是否真实、准确、完整,是否存在关联方资金占用情况;(6)说明梦汽文旅破产清算债权登记情况,包括各项债权形成的时间、事由、主要内容、借款期限、借款金额、款项收回情况、逾期情况等,破产清算事项对申请人持续经营产生的具体影响。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

【发行人回复】

一、说明开拓体育赛事及汽车文旅业务的决策背景、投资计划,结合投资数额、项目效益的测算过程说明新增投资的可行性

(一)开拓体育赛事及汽车文旅业务的决策背景

1、地方政府高度重视沙漠旅游经济的发展

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